Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
2841 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 92.124.550,67
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 29040061 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
29040061 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 9.506,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040060 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
29040060 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 8.436,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040059 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
29040059 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 6.987,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040058 | 29040004 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
29040058 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.585.312-XX MARICELMA BARR OS MENDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040057 | 29040007 023 - Secretaria Municipal de Administração suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
29040057 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.352.852-XX ELVENI DALFERT H |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040056 | 29040008 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
29040056 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.689.702-XX MARILENE DE AR AÚJO BARROSO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040055 | 29040012 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
29040055 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.285.103-XX IRENILDE DE ME LO SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040054 | 29040014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
29040054 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.578.032-XX CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040053 | 29040034 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
29040053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.973.943-XX JOSÉ ALVES DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040052 | 29040001 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
29040052 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.087.633-XX MARIO FERNANDO SOUSA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.000,00 | Não | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 2841 registros