Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/04/2024
doneData menor ou igual a 01/05/2024
2992 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 104.676.160,32
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 30040037 | 30040031 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para à cidade de Brasília/DF, no período de 06/05/2024 à 08/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
30040037 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.386.622-XX THIAGO TAPAJÓS BRAZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.237,50 | Não | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040036 | 30040030 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 06/05/2024 à 08/05/2024, onde irá representar o Vice-Prefeito em reunião com Secretario de Educação Superior Alexandre Brasil, conforme plano de viagem em anexo. |
30040036 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.386.622-XX THIAGO TAPAJÓS BRAZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040035 | 30040029 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para à cidade de Brasília/DF, no período de 06/05/2024 à 08/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
30040035 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.552.172-XX CLAUDIO ABREU DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.237,50 | Não | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040034 | 01030563 026 - Secretaria Municipal de Obras serviços de reconstrução de pavimento nas ruas e avenidas da Zona Nordeste do Município de Parauapebas, Estado do Pará. 3°BM, período março de 2024, contrato 20230445. |
30040034 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X54.995/0001-XX A & L ENGENHAR IA E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.086.675,68 | library_books | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040033 | 30040027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 30/04/2024 à 04/05/2024, onde irá participar de reunião junto a ALEPA, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme plano de viagem em anexo. |
30040033 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.646.092-XX GEANE SOUZA SI LVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.125,00 | Não | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040032 | 30040026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 01/05/2024 à 03/05/2024, onde irá participar de reunião junto a SEDUC, a fim de solucionar demanda surgida durante o PSS 001/2024, conforme plano de viagem em anexo. |
30040032 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.112.152-XX JORGE PRADO DE BEM |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | Não | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040031 | 30040025 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 06/05/2024 à 08/05/2024, onde irá participar de reunião jutamente com Vice-Prefeito para tratar sobre a reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo. |
30040031 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.739.252-XX THIAGO CARVALH O DE PINHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040030 | 30040022 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento deste CCO, referente ao mês de maio de 2024, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
30040030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.528.312-XX LEIDA SANTOS S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040029 | 30040023 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de maio de 2024, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
30040029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.824.872-XX LUZIA SOUZA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040028 | 30040024 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de maio de 2024, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
30040028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.824.872-XX LUZIA SOUZA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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