Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 08/04/2024, Data menor ou igual a 08/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 08/04/2024 Data menor ou igual a 08/05/2024

2976 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 103.506.105,61

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
07/05/2024	07050046	01020425 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de gestão de equipamentos médico-hospitalares para manutenção, calibragem e reparos, incluindo a reposição de peças e acessórios em equipamentos biomédicos, para atender a demanda da UPA, de acordo com ordem de compra 2830/2024, conforme 5º aditivo ao contrato 20190026.	07050046 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X47.357/0001-XX VESTATECH EQUI PAMENTOS HOSPI TALARES LTDA-E PP	Pregão	Realizado	46.989,37		Detalhes
07/05/2024	07050045	29040101 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva na Unidade Escolar do Ensisno Básico Bep Tum Xikin.	07050045 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	XX.X18.416/0001-XX ESQUADRO EMPRE ENDIMENTOS LTD A	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I	Realizado	118.800,00	Não	Detalhes
07/05/2024	07050044	26040036 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva na Unidade Escolar do Ensino Bássico Bep Karoti Xikrin.	07050044 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	XX.X18.416/0001-XX ESQUADRO EMPRE ENDIMENTOS LTD A	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I	Realizado	118.821,00	Não	Detalhes
07/05/2024	07050043	26040037 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na construção de fossa sépitica em concreto armado, na Unidade Escolar do Ensino Básico Moiko Xikrin.	07050043 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	XX.X18.416/0001-XX ESQUADRO EMPRE ENDIMENTOS LTD A	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I	Realizado	119.629,32	Não	Detalhes
07/05/2024	07050042	29040102 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na construção de subestação aérea c/ transformador 112,5 kva. destinado para atender unidades escolares do ensino básico.	07050042 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	XX.X18.416/0001-XX ESQUADRO EMPRE ENDIMENTOS LTD A	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I	Realizado	119.229,00	Não	Detalhes
07/05/2024	07050041	01020285 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental contribuição patronal sobre serviços prestados pela consultora CLAUDIA CRISTINA ANTUNES MACEDO, conforme Contrato n° 20230360.	07050041 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.854,11	Não	Detalhes
07/05/2024	07050040	02010070 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental contratação de consultoria especializada em Gestão Territorial, para dar suporte à Subcoordenação de Ações Sociais, tendo como foco as atividades de Regularização Fundiária, Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental, neste Município, conforme Contrato n° 20230360.	07050040 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria	XXX.409.313-XX CLAUDIA CRISTI NA ANTUNES MAC EDO	Convite	Realizado	19.270,56	Não	Detalhes
07/05/2024	07050039	07050017 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades da Diretoria de Atenção Primária em Saúde, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 61/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024.	07050039 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XXX.746.312-XX FLAVIA PINHEIR O SERPA DOS SA NTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	700,00	Não	Detalhes
07/05/2024	07050038	07050016 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Atenção Primária em Saúde-APS, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 60/24 em anexo. Ref.: Maio/2024.	07050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.746.312-XX FLAVIA PINHEIR O SERPA DOS SA NTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.800,00	Não	Detalhes
07/05/2024	07050037	07050015 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da UPA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº59/2024, Ref.:Maio/2024.	07050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.572.612-XX EDERSON FRANÇA VASCONCELOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.000,00	Não	Detalhes

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