Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 14/04/2024, Data menor ou igual a 14/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 14/04/2024 Data menor ou igual a 14/05/2024

3417 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 137.720.583,45

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
14/05/2024	14050015	15040092 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental contratação de empresa de engenharia especializada em obras de saneamento para execução de desativação da lagoa existente da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro Rio Verde e da ampliação desta unidade de tratamento, neste municipio, durante o mês de abril/2024.Subcontratada do CT 20240168.	14050015 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	XX.X98.331/0002-XX M&D ENGENHARIA E SERVIÇOS LT DA	Concorrência	Realizado	178.025,88	Não	Detalhes
14/05/2024	14050014	01030404 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com reposição de peças (integral), do programa de Atenção de Saúde Bucal, de acordo com ordem de serviço 02867/2024, conforme 1° aditivo do contrato 20230040.	14050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S	Pregão	Realizado	5.770,00	Não	Detalhes
14/05/2024	14050013	14050007 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 16/05/2024, para assessorar o vice prefieto em agenda de reunião, conforme plano de viagem em anexo.	14050013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	75,00	Não	Detalhes
14/05/2024	14050012	01030404 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com reposição de peças (integral), do programa de Atenção de Saúde Bucal, de acordo com ordem de serviço 02867/2024, conforme 1° aditivo do contrato 20230040.	14050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S	Pregão	Realizado	14.645,00	Não	Detalhes
14/05/2024	14050011	01030404 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com reposição de peças (integral), do programa de Atenção de Saúde Bucal, de acordo com ordem de serviço 02867/2024, conforme 1° aditivo do contrato 20230040.	14050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S	Pregão	Realizado	9.690,00	Não	Detalhes
14/05/2024	14050010	14050005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição do curso Cerimonial, Protocolo, e Organização de Eventos , no período de 20/05/2024 à 22/05/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo.	14050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.590,00	Não	Detalhes
14/05/2024	14050009	14050004 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 18/05/2024 à 23/05/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo.	14050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.925,00	Não	Detalhes
14/05/2024	14050008	14050003 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 18/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	14050008 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.320,85	Não	Detalhes
14/05/2024	14050007	14050008 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 1 diária ao Vice Prefeito em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 16/05/2024, para cumprir agenda de reunião junto à Unifespa, conforme plano de viagem em anexo.	14050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Não	Detalhes
14/05/2024	14050006	14050001 003 - Fundo Municipal de Saúde termo de exoneração de servidor comissionado lotado na Atenção Básica.	14050006 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas	XXX.007.942-XX JOSE TADEU ALV ES MENDES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.043,98	Não	Detalhes

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