Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 03/04/2024
doneData menor ou igual a 03/05/2024
3027 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 91.095.885,09
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 03050087 | 02010284 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao pagamento de membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, que farão parte das sessões realizadas, referente ao exercício de 2024. |
03050087 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil |
XXX.505.982-XX THAYNA OLIVEIR A DA SILVA FER REIRA |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.412,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050086 | 02010283 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao pagamento de membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, que farão parte das sessões realizadas, referente ao exercício de 2024. |
03050086 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil |
XXX.840.142-XX ROBSON COSTA L IMA |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.412,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050085 | 02010282 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao pagamento de membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, que farão parte das sessões realizadas, referente ao exercício de 2024. |
03050085 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil |
XXX.740.542-XX RIVELINO OLIVE IRA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.412,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050084 | 02010281 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao pagamento de membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, que farão parte das sessões realizadas, referente ao exercício de 2024. |
03050084 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil |
XXX.918.492-XX NAILZA PEREIRA LOPES |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.412,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050083 | 02010280 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao pagamento de membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, que farão parte das sessões realizadas, referente ao exercício de 2024. |
03050083 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil |
XXX.794.482-XX ADRIANA MELO D A SILVA |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.412,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050082 | 02010278 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao pagamento de membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, que farão parte das sessões realizadas, referente ao exercício de 2024. |
03050082 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil |
XXX.947.203-XX ADALBERTO CAST RO LIMA |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.412,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050081 | 03050039 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para à cidade de Belém/PA, no período de 05/05/2024 à 07/05/2024, onde irá participar de reunião com o Secretário de Estado e Turismo e empresa EY, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
03050081 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.978,65 | Não | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050080 | 03050038 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 2,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 05/05/2024 à 07/05/2024, onde irá participar de reunião com o Secretário de Estado e Turismo e empresa EY, conforme plano de viagem em anexo. |
03050080 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050079 | 03050024 027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de Maio de 2024, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
03050079 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.485.492-XX SIMONIA CAETAN O BATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050078 | 03050028 027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de Maio de 2024, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
03050078 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.572.062-XX GUSTAVO JOAQUI M PAIXAO FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 3027 registros