Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
2988 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 176.829.051,77
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 15030077 007 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA ( PROFESSOR DE BALLET ), PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIOEDUCATIVO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PARAUAPEBAS(PSCAP), NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE JUNHO/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA NO ART. 75 DA LEI 14.133 EM ANEXO. ... |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X63.843/0001-XX CARLOS HENRIQU E COSTA MONTEI RO 76311350297 |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.400,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 17050041 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em instalações eletricas de unidades escolares do ensino básico. |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X35.877/0001-XX 54.635.877 CLE OMAR ARAUJO SA NTANA |
Outros/não se aplica | Realizado | 119.460,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 10040175 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção, instalação e reinstalação, recarga de gas de centrais de ar, de Unidades Escolares do Ensino Básico Eurides Santana e Novo Horizonte. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X27.841/0001-XX MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO LIMA 008848512 90 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 21.170,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 08010376 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, com fornecimento de combustíveis, para atender a frota de veículos que atendem ao CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, conforme aditivo ao contrato nº 20190028 anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 7.097,43 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 16050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 20/05/2024 a 23/05/2024, para acompanhar usuário em perícia no INSS. Portaria nº72/2024 (anexo). |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.929.712-XX GARDENHA DE SO UZA MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 09050002 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 63/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.961.492-XX SILMARIA DE SO USA ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 17050004 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de planejamneto - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº64/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.497.043-XX KELSON OLIVEIR A BATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 21/05/2024, para um recambiamento de 02 (dois) adolescentes atendidos nesta unidade Centro de Referência Especializado da Assitência Social-CREAS. Portaria nº71/2024 (anexo). |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.215.652-XX FERNANDO DE OL IVEIRA LIMA JU NIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 08010369 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, com fornecimento de combustíveis, para atender a frota de veículos que atendem ao PROGRAMA DE PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE, conforme aditivo ao contrato nº 20190028 anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 8.283,26 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050001 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades do Gabinete do Secretário de Saúde - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº65/2024 em anexo. Ref.: maio/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.853.912-XX MAX BRUNO FERR EIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
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