Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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21/05/2024 | 17050040 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em unidades escolares do ensino básico. |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X31.935/0001-XX 51.731.935 JOS IMARIA SANTOS SANTANA |
Outros/não se aplica | Realizado | 119.551,40 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 09050002 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 63/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.961.492-XX SILMARIA DE SO USA ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 17050041 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em instalações eletricas de unidades escolares do ensino básico. |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X35.877/0001-XX 54.635.877 CLE OMAR ARAUJO SA NTANA |
Outros/não se aplica | Realizado | 119.460,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 17050022 005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a usuário em situação de vulnerabilidade social, para aquisição de passagem rodoviária com destino a Bacabal-MA, conforme solicitação via Benefício Eventual nº020/2024 Cras Rio Verde (anexo). |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.052.843-XX MARIA LORRANY PAULINO FERREI RA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 17050004 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de planejamneto - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº64/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.497.043-XX KELSON OLIVEIR A BATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010267 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 112.742-x Royalties,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 849,20 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010343 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas contribuição ao PASEP relativo ao exercicio de 2024. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0409-XX PASEP - PROGRA MA DE FORMAÇÃO DE PATR. DO S ERVIDOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.467,51 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 10040173 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de arla 32, destinado para consumo nos veíclos do Transporte Escolar das unidades escolares do ensino básico. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.896/0005-XX ANHANGUERA AUT OMOTIVA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 58.681,50 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010262 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 79.367-1 Banco do Povo,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2,53 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 12040036 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de peças, destinadas para uso na manutenção dos veículos do Transporte Escolar das unidades escolares do ensino básico. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.690/0001-XX L M S GOMES EI RELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 59.473,51 | visibility Detalhes |
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