Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030174
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 2.000,00 | 476 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 18030019
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLEVERLAND CAR VALHO DE ARAÚJ O
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4005 - Gestão Administrativa-Coord.Proj.Esp.Capt.Rec.Gest.Contratos
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção das Ações da Coord. Munic. de Projeto Especial Captação de Recursos
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Taxas, contribuições e preços públicos
- Histórico: concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 10/04/2024 à 12/04/2024, para cumprir agenda de reunião de Revisão de Carteira com os representantes do projeto no BID, Conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030019 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 18030019 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 18030174 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |