Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	200.000,00	402	Banco do Brasil S.A.	PARAUAPEBAS	3245	1101005

Dados do empenho de número 02020333

Empenho feito em 02/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: SOLARIS TELEIN FORMATICA LTDA -EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '8.2021-028PMP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Especial de Governo
Função: 04 - Administração
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa de governo: 4014 - Governo Digital
Projeto / Atividade: 2.040 - Parauapebas Mais Inteligente
Natureza da despesa: 4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
Histórico: fornecimento de equipamentos e materiais para manutenção de rede de computadores, com o objetivo de suprir a necessidade de atendimento das demandas de rede de dados e manutenção de equipamentos (computadores e nobreaks), solicitadas pelas unidades da Prefeitura à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC, vinculada à Secretaria Especial de Governo - SEGOV, do Minicípio de Parauapebas, Estado do Pará. CT-20220187

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02020333	2 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	430.710,00
20020450	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	430.710,00
20020215	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	200.000,00

Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA