Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26030124
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 6.093,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 6.093,33 | 2606 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 22030026
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MADSON DE MATO S ALBUQUERQUE
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 24/03/2024 à 28/03/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030026 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.093,33 |
| 22030051 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.093,33 |
| 26030124 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.093,33 |