Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03040001
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 2.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.200,00 | 40301 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 768456 |
Dados do empenho de número 01040039
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: THIAGO FERREIR A DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
- Programa de governo: 4053 - Gestão Adm Fundo Mun dos direitos da Pessoa com Deficiencia
- Projeto / Atividade: 2.259 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: a concessão de 5,5 diárias ao servidor em viagem a Porto Alegre/RS, para participar de formação e seminário voldados para pessoa com deficiência, promovido pela diversidade e inclusão de Porto Alegre/RS, no período de 07/04 a 12/04 de 2024, conforme ofício n°21/2024 anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040039 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.200,00 |
| 01040056 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.200,00 |
| 03040001 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |