Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05040018
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.500,00 | 517 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 04040008
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ESDRAS ENÃ DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: suprimento de fundo para cobrir despesa com combustível, para servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 08/04/2024 à 13/04/2024, conforme solicitação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040008 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 04040065 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 05040018 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |