Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05030207
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 52.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 52.500,00 | 219 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 26030252
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DE FÉRIAS EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 4039 - Média e Alta Complex (Hospital, Ambulatorial e Especializada
- Projeto / Atividade: 2.167 - Serviço Móvel de Urgência SAMU - 192 SAMU
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: férias sobre folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU, agendadas para o mês 04/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030252 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 15.773,33 |
| 26030415 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.773,33 |
| 26030359 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.773,33 |