Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040081
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 625,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 625,00 | 41202 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 69167 |
Dados do empenho de número 03040048
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GILMAR OLIVEIR A DE FREITAS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4040 - Participa SUS(Gest Estratégica,Participativa e Qualificadora
- Projeto / Atividade: 2.349 - Manutenção da Gestão SUS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: concessão 2,5 diárias para custear viagem para o servidor à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (BUSCAR),o paciente LARIAN VITORIA SOARES FURTADO e sua acompanhante BRENDA STHEFANY DE SOUZA FURTADO, a fim de garantir continuidade do tratamento no Hospital CIIR, no período de 03/04/24 à 05/04/24, conforme Portaria nº 1056/2024 em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040048 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 625,00 |
| 03040135 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 625,00 |
| 12040081 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 625,00 |