Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040084
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 625,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 625,00 | 119067 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 69167 |
Dados do empenho de número 26030248
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE DOS SANTO S
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4040 - Participa SUS(Gest Estratégica,Participativa e Qualificadora
- Projeto / Atividade: 2.349 - Manutenção da Gestão SUS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (Levar) o paciente Sr. JURANDIR DA COSTA SANTOS e sua acompanhante Sra. FRANCISCA GOMES CARDOSO, a fim de garantir a continuidade no tratamento no Hospital Ophir Loyola, no período de 26/03/24 à 28/03/24, conforme Portaria n° 0969/24 em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030248 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 625,00 |
| 26030411 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 625,00 |
| 12040084 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 625,00 |