Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14030416
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 50.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 50.400,00 | 1411 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 01030440
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATIVU S EIREL I
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4041 - Gestão Administrativa da Sec Municipal de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.203 - Manut.da Sec. Mun.de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de suprimentos para impressora (toners e cartuchos), para atender a demanda das Repartições e Coordenadorias desta SEMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030440 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 52.268,00 |
| 12040050 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 52.268,00 |
| 03050415 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 52.268,00 |