Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 07050003
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 33.146,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 33.146,50 | 50701 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 138533 |
Dados do empenho de número 04040030
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: COMERCIAL ANDR ADE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4044 - Gestão Administrativa Fundo Municipal de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.185 - Manutenção do Fundo Munic.de Assistencia Social-FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM USADOS NAS UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS DESTE FMAS, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 75 DA LEI 14.133. ...
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040030 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 56.516,98 |
| 12040052 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.987,90 |
| 12040051 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.146,50 |
| 12040035 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.382,58 |
| 22040037 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.382,58 |
| 07050004 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.987,90 |
| 07050003 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.146,50 |