Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11040033
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 625,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 625,00 | 41117 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 10040051
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JULIANA DE ALM EIDA FERNANDES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 031 - Controladoria Geral do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 124 - Controle Interno
- Programa de governo: 4011 - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município
- Projeto / Atividade: 2.260 - Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 14/04/2024 à 16/04/2024, para participar de treinamento do Programa Nacional de Transparência Pública, conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040051 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 625,00 |
| 10040064 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 625,00 |
| 11040033 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 625,00 |