Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040001
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 2.700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 2.700,00 | 1315 | Banco Bradesco S.A. | PARAUAPEBAS | 2008 | 38016 |
Dados do empenho de número 10040048
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERCILA MARGAR ETH FREIRE BRA Z FEITOSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4084 - Gestão Administrativa Secretaria Mun de Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.094 - Manutencao da Secretaria de Servicos Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de São Paulo/SP, no período de 14/04/2024 à 18/04/2024, para participar do evento WTM Latin América, conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040048 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.700,00 |
| 10040079 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.700,00 |
| 12040001 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.700,00 |