Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23040007
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 75,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 75,00 | 2303 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 22040025
- Empenho feito em 22/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO SOAR ES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 22/04/2024, para traslado de servidor ao aeroporto, conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22040025 | 22 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 75,00 |
| 22040060 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 75,00 |
| 23040007 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 75,00 |