Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08050054
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 1.575,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.575,00 | 8876 | Banco Bradesco S.A. | PARAUAPEBAS | 2008 | 38016 |
Dados do empenho de número 07050025
- Empenho feito em 07/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ESNANDES SOUSA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Turismo
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 695 - Turismo
- Programa de governo: 4023 - Gestão administrativa da Secretaria Municipal de Turismo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria de Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de São Paulo/SP, no período de 16/05/2024 à 20/05/2024, para participar do AVISTAR Brasil 2024, conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07050025 | 7 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 1.575,00 |
| 07050054 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.575,00 |
| 08050054 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.575,00 |