Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09050125
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 119.551,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 119.551,40 | 50928 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 145572 |
Dados do empenho de número 09050028
- Empenho feito em 09/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROSÂNIA CORREI A DA SILVA LIM A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4077 - Gestão Administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção da Sec.de Esporte e Lazer
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09050028 | 9 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 2.550,00 |
| 09050034 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 13050047 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |