Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 17010105
- Data do pagamento 17/01/2024
- Valor 4.439,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 4.439,88 | 1714 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 16010010
- Empenho feito em 16/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: THEREZA CRISTI NA OLIVEIRA HO RTA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 18/01/2024 à 20/01/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16010010 | 16 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.439,88 |
| 16010012 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.439,88 |
| 17010105 | 17 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.439,88 |