Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	93,38	2225	Banco do Brasil S.A.	PARAUAPEBAS	3245	1101005

Dados do empenho de número 18010065

Empenho feito em 18/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: OI S.A
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
Histórico: as linhas telefônicas: 3346-4717, 3346-4910, 3356-1366, 3356-1792, 3356-1614, 3356-0772 e 3356-0600, de uso deste gabinete.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18010065	18 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	679,02
18010079	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	93,38
18010078	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	93,38
18010077	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	93,38
18010076	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	93,38
18010075	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	93,38
18010074	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	93,38
18010073	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	118,74
22010093	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	118,74
22010082	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	93,38
22010077	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	93,38
22010076	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	93,38
22010075	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	93,38
22010074	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	93,38
22010073	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	93,38

Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA