Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05030073
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 1.412,00 | 535 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 02010283
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ROBSON COSTA L IMA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4058 - Gestão do Sistema de Trânsito e Transporte.
- Projeto / Atividade: 2.277 - Manutenção de Pessoal do DMTT
- Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, que farão parte das sessões realizadas, referente ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010283 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.944,00 |
31010059 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
05020175 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
28020052 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
05030073 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
04040031 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
05040028 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |