Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 07030050
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 2.153,39 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.980,77 | 30705 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 26010098
- Empenho feito em 26/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Turismo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4023 - Gestão administrativa da Secretaria Municipal de Turismo
- Projeto / Atividade: 2.324 - Manutenção de Pessoal da Sec.de Turismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimento salarial de servidores comissionados lotados nesta secretaria referente ao exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010652 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.335,72 |
| 26010126 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.335,72 |
| 26010098 | 26 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 90.000,00 |
| 23020239 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.918,92 |
| 23020793 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.918,92 |
| 06030058 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.153,39 |
| 07030050 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.153,39 |
| 26030620 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.335,72 |
| 26030310 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.335,72 |