Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10040144
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 9.717,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 9.717,50 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 26010115
- Empenho feito em 26/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: auxilio alimentação de servidores comissionados lotados nesta secretaria referente ao exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010622 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 314.817,08 |
| 26010145 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 314.817,08 |
| 26010115 | 26 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.920.000,00 |
| 01020150 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.607,64 |
| 01020197 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.607,64 |
| 23020771 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 328.540,27 |
| 23020265 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 328.540,27 |
| 26030252 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 330.246,38 |
| 26030587 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 330.246,38 |
| 10040137 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.717,50 |
| 10040144 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.717,50 |
| 25040252 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 427.082,34 |
| 29040427 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 427.082,34 |
| 02050023 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 498.988,79 |