Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26010604
- Data do pagamento 26/01/2024
- Valor 10.600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 10.600,00 | 12601 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 26010154
- Empenho feito em 26/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.49.00 - Auxílio trans porte
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: vale transporte de servidores comissionados lotados nesta secretaria referente ao exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010604 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.600,00 |
| 26010189 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.600,00 |
| 26010154 | 26 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 90.000,00 |
| 23020289 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.200,00 |
| 23020762 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.200,00 |
| 26030598 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.820,00 |
| 26030286 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.820,00 |
| 25040280 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.690,00 |
| 29040439 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.690,00 |