Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26010445
- Data do pagamento 26/01/2024
- Valor 32.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 32.200,00 | 12601 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 26010178
- Empenho feito em 26/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.49.00 - Auxílio trans porte
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: vale transporte de servidores efetivos lotados nesta secretaria referente ao exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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26010445 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.200,00 |
26010214 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.200,00 |
26010178 | 26 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 210.000,00 |
23020164 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.800,00 |
23020637 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.800,00 |
26030420 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.660,00 |
26030504 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.660,00 |
25040450 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.290,00 |
29040255 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.290,00 |