Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26030397
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 144.649,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 144.649,70 | 32628 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 26010218
- Empenho feito em 26/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: auxilio alimentação de servidores efetivos lotados nesta secretaria referente ao exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010420 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 147.208,89 |
| 26010253 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 147.208,89 |
| 26010218 | 26 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 894.000,00 |
| 23020192 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 146.875,08 |
| 23020659 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 146.875,08 |
| 26030397 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 144.649,70 |
| 26030326 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 144.649,70 |
| 25040479 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 193.350,30 |
| 29040220 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 193.350,30 |