Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01020147
- Data do pagamento 01/02/2024
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 800,00 | 20114 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 26010467
- Empenho feito em 26/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.49.00 - Auxílio trans porte
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: vale transportes de servidores temporarios lotados neste Gabinete, referente ao exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010567 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
| 26010533 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 26010467 | 26 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 01020198 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 01020147 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 23020849 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.000,00 |
| 23020406 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.000,00 |
| 01030014 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 1.000,00 |