Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010366
- Data do pagamento 30/01/2024
- Valor 329.675,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 300.000,00 | 3806 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
N/A | Cheque | 50.774,90 | 3806 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 12010116
- Empenho feito em 12/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: M S SERVIÇOS D E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTUR AIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2023-002PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Taxas, contribuições e preços públicos
- Histórico: serviços de locação com montagem e desmontagem de palco, arquibancadas, camarotes, disciplinadores, sonorização, iluminação, banheiros químicos, tendas, motor gerador, telão, mesas, cadeiras e serviços de transmissão web (streaming), a serem utilizados em eventos oficiais do Gabinete do Chefe do Executivo e demais Coordenadorias e Departamentos internos, da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. Contrato nº 20230065
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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12010116 | 12 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.071.810,00 |
19010093 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 397.370,00 |
19010021 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 397.370,00 |
30010130 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 380.450,00 |
30010366 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 329.675,10 |
30010084 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 293.990,00 |
31010345 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.774,90 |
31010344 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 293.990,00 |