Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28020062
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 404.902,89 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 404.902,89 | 22808 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 814350 |
| N/A | Débito | 600.000,00 | 22201 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 814350 |
Dados do empenho de número 02010601
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-006SEMAD'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 4046 - Proteção Social Especial
- Projeto / Atividade: 2.195 - Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: serviço de limpeza, asseio e conservação, controle de acesso, copeiragem, preparo de refeição, inclusive escolar, serviços de transporte e serviços de monitoramento escolar. 05/2023 Contrato 20180186, Alta Complixidade).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010601 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80.248,23 |
| 02010283 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 80.248,23 |
| 26010382 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.248,23 |