Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26030162
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 461.726,54 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 375.845,40 | 4233 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 12010166
- Empenho feito em 12/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-006SEMAD'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Taxas, contribuições e preços públicos
- Histórico: serviços de limpeza, asseio, conservação, controle de acesso, copeiragem e serviço de transporte. aditivo ao contrato 20180197.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010166 | 12 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.262.037,15 |
| 01020290 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 461.726,54 |
| 01030026 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 338.584,07 |
| 01030262 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 461.726,54 |
| 13030234 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 461.726,54 |
| 26030162 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 461.726,54 |