Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030175
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 238.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 237.648,00 | 5096 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
| N/A | Cheque | 238.000,00 | 5096 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 15020090
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALBERON FERRE IRA ARAUJO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4027 - Gestão Administrativa e Operacional do Ensino Básico
- Projeto / Atividade: 2.138 - Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de fevereiro, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 542/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020090 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 15020156 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 15020047 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |