Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010339
- Data do pagamento 30/01/2024
- Valor 256,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 256,04 | 3013 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 112742X |
Dados do empenho de número 05010049
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: G5 REDE DE TEL ECOMUNICAÇÃO M ULTIMIDIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Taxas, contribuições e preços públicos
- Histórico: fornecimento de internet na residência oficial, referente ao exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010049 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.988,00 |
| 30010111 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 256,04 |
| 30010339 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 256,04 |
| 01030143 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 256,28 |
| 04030004 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 256,28 |