Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04040021
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 100.449,56 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 100.449,56 | 491 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 01020258
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: C. A. KAWASHIM A DE OLIVEIRA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2023-002PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Taxas, contribuições e preços públicos
- Histórico: serviços de locação com montagem e desmontagem de palco, arquibancadas, camarotes, disciplinadores, sonorização, iluminação, banheiros químicos, tendas, motor gerador, telão, mesas, cadeiras e serviços de transmissão web (streaming), a serem utilizados em eventos oficiais do Gabinete do Chefe do Executivo e demais Coordenadorias e Departamentos internos, da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. Contrato nº 20230066
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020258 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 667.031,54 |
19030160 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.304,93 |
19030159 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 100.449,56 |
19030158 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 154.800,49 |
04040021 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.449,56 |
04040020 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 154.800,49 |
04040019 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.304,93 |
21050043 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 339.476,56 |