Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 29040296
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 15.925,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 8.546,93 | 42901 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 23020102
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4062 - Apoio de cooperação técnica e administrativa.
- Projeto / Atividade: 2.266 - Manut.Pessoal do Prog.de Apoio Cooper.Té cnica e Administrativa
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimento salarial de servidores efetivos lotados neste departamento (COOPER) referente ao exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020322 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.130,33 |
| 23020102 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 85.000,00 |
| 23020693 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.130,33 |
| 26030454 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.884,92 |
| 26030535 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.884,92 |
| 25040385 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.925,18 |
| 29040296 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.925,18 |