Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030090
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 5.998,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 5.998,44 | 5859 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 29020017
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Porto Alegre/RS, no período de 03/03/2024 à 24/03/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020017 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.998,44 |
| 29020053 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.998,44 |
| 06030090 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.998,44 |