Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030191
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 900,00 | 8649 | Banco Bradesco S.A. | PARAUAPEBAS | 2008 | 38016 |
Dados do empenho de número 01030087
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ LOPES PER EIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/03/2024 à 09/03/2024, para acompanhar servidores do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030087 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 900,00 |
01030139 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
04030191 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |