Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20020105
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 461.726,54 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 375.845,40 | 4233 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 112742X |
Dados do empenho de número 02020154
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-006SEMAD'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de limpeza, asseio, conservação, controle de acesso, copeiragem e serviço de transporte.Décimo aditivo ao contrato 20180197.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020154 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 461.726,54 |
| 20020355 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 461.726,54 |
| 20020105 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 461.726,54 |