Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030111
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 875,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 875,00 | 615 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 05030043
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA NATHALIA JESUS ALMEIDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 10/03/2024 à 12/03/2024, para cumprir agenda de reunião junto a Subsecretaria de Compras Governamentais, conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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05030043 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 875,00 |
05030046 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 875,00 |
06030111 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 875,00 |