Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 07030058
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 4.883,47 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 4.883,47 | 740 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 07030012
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MATHEUS ROCHA DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Vice Gabinete do Executivo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4006 - Gestão Administrativa-Gabinete do Vice Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Pelotas/RS, no período de 12/03/2024 à 16/03/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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07030012 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.883,47 |
07030013 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.883,47 |
07030058 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.883,47 |