Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030095
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 525,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 525,00 | 813 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
N/A | Cheque | 300,00 | 149 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 07030016
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALINE ALVES PE REIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 21/03/2024 à 26/03/2024, para participar de 1ªreunião ordinária com membros e titulares que compõe o CMPI, conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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07030016 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 825,00 |
07030022 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 825,00 |
08030095 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 525,00 |
01040052 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |