Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030146
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 104.728,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 101.408,41 | 819 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 05020181
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 3S CONSTRUTORA E SERVICOS LT DA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: serviços de pequenos reparos (pintura) para atender demanda deste Gabinete.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020181 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 104.728,30 |
| 07030195 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 104.728,30 |
| 08030146 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 104.728,30 |