Receitas
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
604 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.738.474,39
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 06050019 001 - Prefeitura Municipal de Peixe-Boi aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Sec Municipal de Administração, conforme Pregão Eletronico 014/2022 e contrato 143/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.750/0001-XX E. B. LADISLAU & CIA LTDA - EPP |
Pregão | Realizado | 8.322,34 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 13050025 006 - Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica aquisição de mateirial gráfico para manutenção da Secretaria Municipal de Educação FUNDEB, comforme Pregão Eletronico 011/2023 e contrato 023/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.124/0001-XX GRÁFICA RAPIDA EIRELI |
Pregão | Realizado | 11.195,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050004 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 01(uma) diaria para se deslocar a Cidade de Belém - PA, no dia 17 de maio do corrente ano, para participar do ALINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DO PROGESTÃO II NO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO PARÁ CERH/PA. conforme Portaria de nº 086 de 16 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.078.792-XX EDILSON SABINO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 14050024 001 - Prefeitura Municipal de Peixe-Boi aquisição de combustiveis Gasolina Comum para Secretaria Municipal de Obras conforme Pregão eletronico 006/2023 e contarto 023/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.808/0001-XX AUTO POSTO TIM BOTEUA LTDA - EPP |
Pregão | Realizado | 7.495,05 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050002 006 - Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica 01(uma) diaria para se deslocar à Cidade de Capanema/Pa, no dia 17 de Maio do ano em curso, para participar da FORMAÇÃO ALFABETIZA PARÁ. Conforme portaria de nº 084 de 16 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.005.052-XX MARIA ROCIVALD A PINHEIRO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050003 006 - Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica 1 (uma) diaria para se deslocar a cidade de Capanema-PA no dia 17 de Maio do corrente ano para PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ALFABETIZA PARÁ. Conforme portaria nº 085 de 16 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.711.602-XX RENATA VIRIGIN IA SANTOS DA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 03050027 005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de material de expediente para atividades da equipe da Secretaria municipal de Educação, conforme o pregão eletronico 013/2023 e 025/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.824/0001-XX FORTMIX COMERC IO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 17.176,48 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050001 006 - Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica 01 (uma) diarias para se deslocar a cidade de Capanema-PA, no dia 17 de Maio do corrente ano, para participar da FORMAÇÃO ALFABETIZA PARÁ. Conforme potaria 083 de 16 Maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.284.642-XX ANTONIA CLEIDE VIEIRA DOS RE IS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 02050029 005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de material de informatica para Secretaria municipal de Educação FUNDEB, conforme o pregão eletronico 015/2022 e contrato (ATA)001/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.566/0001-XX R. DE C. DA S. PEREIRA INFOR MATICA EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 12.459,86 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 14050023 001 - Prefeitura Municipal de Peixe-Boi aquisição de combustiveis Gasolina Comum para Secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão eletronico 006/2023 e Contrato 023/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.808/0001-XX AUTO POSTO TIM BOTEUA LTDA - EPP |
Pregão | Realizado | 6.382,45 | visibility Detalhes |
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