Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21020022
- Data do pagamento 21/02/2024
- Valor 160,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 160,00 | 22101 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 289973 |
Dados do empenho de número 15010037
- Empenho feito em 15/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTABIL EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '005_2024'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.015 - Funcionamento da Secretaria de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: serviços técnicos de CONSULTORIA CONTÁBIL, destinados para atender ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme processo de inexigibilidade nº 005-2024 e contrato nº 20240107.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010037 | 15 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 57.120,00 |
| 05020015 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.600,00 |
| 20020001 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 160,00 |
| 21020022 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,00 |
| 04030009 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.760,00 |
| 13030035 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.600,00 |
| 14030019 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.760,00 |
| 02040012 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.760,00 |
| 03050013 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.760,00 |