CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS ( 04/01/2021 a 27/04/2023 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010006
- Data do pagamento 24/01/2023
- Valor 862,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 862,85 | 917 | Banco do Estado do Pará S.A. | PONTA DE PEDRAS | 0090 | 5878594 |
Dados do empenho de número 10010001
- Empenho feito em 10/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: DIEGO TAVARES DE SOUZA (COME RCIAL SALMO 91 )
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ponta de Pedras
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Reforma e Ampliação da Câmara Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMRA MUNICIPAL, CONFORME O Nº CONTRATO 20210015 E PROCESSO 0/2021-060101.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010001 | 10 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 862,85 |
| 24010001 | 24 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 862,85 |
| 24010006 | 24 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 862,85 |