Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2015 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 28010002
- Data do pagamento 28/01/2016
- Valor 59.697,03 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 59.697,03 | 12801 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 188727 |
Dados do empenho de número 08010001
- Empenho feito em 08/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: JESUS DE N C C ORREA COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '027/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0059 - Investimentos em Saúde
- Projeto / Atividade: 1.045 - Aquisição de Equipamentos e Material Per manente - BL Investimentos
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: Transf.convênios da União para o SUS
- Histórico: aquisição de materiais permanentes destinados ao FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, referente a menor preço processo de nº027/2015 contrato de nº201501203/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010001 | 8 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 59.697,03 |
| 08010001 | 8 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 59.697,03 |
| 28010002 | 28 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 59.697,03 |