Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2015 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 01020068
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 13599 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 50962 |
Dados do empenho de número 29010278
- Empenho feito em 29/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLEOMAR DE SOU ZA CAVALCANTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 011 - Secretaria Municipal de Assistência Soci
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0044 - Proteção Social a Criança e aos Adolecentes e Jovens
- Projeto / Atividade: 2.134 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: concessão de diarias para custear despesas do Servidor, até Cidade de Breves-Pará, para tratar de assuntos do interesse do Municipio no periodo de 29/0112/2015. portadia nº 067.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010278 | 29 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 29010266 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 01020068 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |